Comptabilité pour freelance au Québec : guide complet 2025
Se lancer comme travailleur autonome au Québec sans comprendre ses obligations comptables, c'est s'exposer à des mauvaises surprises lors de la déclaration de revenus. Ce guide couvre l'essentiel : ce que tu dois faire, quand, et comment le faire simplement.
1. Tes obligations de base
En tant que travailleur autonome au Québec, tu dois :
- Déclarer 100 % de tes revenus d'affaires, même sans facture émise
- Conserver tous tes reçus et factures pendant 6 ans
- Produire ta déclaration T1 (fédérale) avant le 15 juin (mais les intérêts courent dès le 30 avril si tu dois de l'argent)
- Produire ta déclaration TP-1 (provinciale) avant le 15 juin
- T'inscrire à la TPS/TVQ si tes revenus dépassent 30 000 $
2. Déclarer tes revenus
Tes revenus autonomes sont déclarés dans le formulaire T2125 (fédéral) et TP-80 (provincial). Le revenu net d'entreprise est ensuite intégré à ta déclaration personnelle et imposé selon les taux progressifs.
3. Suivre tes dépenses
La clé pour réduire ton impôt légalement, c'est de saisir chaque dépense d'affaires avec sa preuve. Les principales catégories : transport, équipements, logiciels, formation, bureau à domicile, honoraires professionnels, marketing.
Consulte notre guide dédié : Rapport de dépenses pour freelance au Québec
4. TPS/TVQ
Si tes revenus annuels dépassent 30 000 $, tu dois facturer la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) à tes clients et les remettre au gouvernement. En échange, tu récupères la TPS/TVQ payée sur tes dépenses (CTI/RTI).
TPS fédérale
5 %
TVQ provinciale
9,975 %
Total Québec
14,975 %
5. Acomptes provisionnels
Si tu dois plus de 3 000 $ d'impôt fédéral net (ou 1 800 $ au Québec), tu dois payer des acomptes trimestriels : 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre.
6. Logiciels recommandés
IA québécoise qui extrait automatiquement les données de tes reçus, suit TPS/TVQ, génère T2125. Idéal pour les freelances.
Gratuit, facile, mais pas adapté aux spécificités québécoises (TPS/TVQ manuel).
Populaire au Canada, gère TPS/TVQ, mais coûteux et interface complexe.
Gère tes finances avec CURA
CURA est conçu spécifiquement pour les travailleurs autonomes québécois : extraction IA des reçus, suivi TPS/TVQ, journal de bord km, rapport T2125 — sans aucune connaissance comptable requise.
Voir les forfaits CURACe guide est fourni à titre informatif. Consultez un comptable agréé pour votre situation personnelle. Mise à jour : mai 2025.