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Comptabilité pour freelance au Québec : guide complet 2025

Se lancer comme travailleur autonome au Québec sans comprendre ses obligations comptables, c'est s'exposer à des mauvaises surprises lors de la déclaration de revenus. Ce guide couvre l'essentiel : ce que tu dois faire, quand, et comment le faire simplement.

1. Tes obligations de base

En tant que travailleur autonome au Québec, tu dois :

  • DĂ©clarer 100 % de tes revenus d'affaires, mĂȘme sans facture Ă©mise
  • Conserver tous tes reçus et factures pendant 6 ans
  • Produire ta dĂ©claration T1 (fĂ©dĂ©rale) avant le 15 juin (mais les intĂ©rĂȘts courent dĂšs le 30 avril si tu dois de l'argent)
  • Produire ta dĂ©claration TP-1 (provinciale) avant le 15 juin
  • T'inscrire Ă  la TPS/TVQ si tes revenus dĂ©passent 30 000 $

2. DĂ©clarer tes revenus

Tes revenus autonomes sont déclarés dans le formulaire T2125 (fédéral) et TP-80 (provincial). Le revenu net d'entreprise est ensuite intégré à ta déclaration personnelle et imposé selon les taux progressifs.

Attention : tu paies aussi les cotisations au RRQ sur ton revenu net (maximum ~$8 000 / an en 2025), et les contributions au RQAP si applicable.

3. Suivre tes dépenses

La clé pour réduire ton impÎt légalement, c'est de saisir chaque dépense d'affaires avec sa preuve. Les principales catégories : transport, équipements, logiciels, formation, bureau à domicile, honoraires professionnels, marketing.

Consulte notre guide dédié : Rapport de dépenses pour freelance au Québec

4. TPS/TVQ

Si tes revenus annuels dépassent 30 000 $, tu dois facturer la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) à tes clients et les remettre au gouvernement. En échange, tu récupÚres la TPS/TVQ payée sur tes dépenses (CTI/RTI).

TPS fédérale

5 %

TVQ provinciale

9,975 %

Total Québec

14,975 %

5. Acomptes provisionnels

Si tu dois plus de 3 000 $ d'impÎt fédéral net (ou 1 800 $ au Québec), tu dois payer des acomptes trimestriels : 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre.

Guide complet sur les acomptes provisionnels →

6. Logiciels recommandés

CURARecommandé

IA québécoise qui extrait automatiquement les données de tes reçus, suit TPS/TVQ, génÚre T2125. Idéal pour les freelances.

Essayer →
Wave AccountingGratuit

Gratuit, facile, mais pas adapté aux spécificités québécoises (TPS/TVQ manuel).

QuickBooks Self-EmployedPayant

Populaire au Canada, gÚre TPS/TVQ, mais coûteux et interface complexe.

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CURA est conçu spĂ©cifiquement pour les travailleurs autonomes quĂ©bĂ©cois : extraction IA des reçus, suivi TPS/TVQ, journal de bord km, rapport T2125 — sans aucune connaissance comptable requise.

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Ce guide est fourni à titre informatif. Consultez un comptable agréé pour votre situation personnelle. Mise à jour : mai 2025.

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